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问题已解决
A公司准备注销，但账上有100万应收账款和100万应付账款，可以通过A将银行存款100万转给B，B转给C，C转回给A的形式把A的应付和应收都冲了吗（B和C可以签委托收付款协议）
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你好 你们实际 这个应收账款 是挂的谁的往来 ；这个应付账款是谁的
2021 05/07 08:45
84784948 
2021 05/07 08:47
是与B和C无关的两个公司，目前都处于收不进来和付不出去的状态
meizi老师 
2021 05/07 08:48
你好如果是虚假的业务 不能这样对冲的 。 这个有风险的 ；你们就算转款出去 也得是真实的才行
84784948
2021 05/07 08:48
我想通过公司间走账的形式，把账冲平了
meizi老师
2021 05/07 08:50
你好 那 也得是真实的 ；这个 应收账款和应付账款 是涉及税费的 ； 如果你们不是真实的转款的话 ； 比如你应收账款是挂的B 那么 B转款给你 冲应收账款-B 这个是可以的
84784948
2021 05/07 08:51
那有什么方式，可以把账上的应收应付冲平吗，需要什么协议或者附件
meizi老师
2021 05/07 08:53
你好 应收账款 收不回来的走坏账 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 。 应付账款 不在支付的 借应付账款贷营业外收入 。 提供情况说明 和 坏账的相关证明资料
84784948
2021 05/07 10:03
您好，使A产生应收账款的那家公司，他当时把款转给与A同法人的另一家公司了，导致A产生应收账款，那A这边的坏账情况说明该如何出具呢
meizi老师
2021 05/07 10:11
你好 那你就让你出具委托代收款协议 盖章做附件。 去冲你应收账款 那个公司
84784948
2021 05/07 13:18
那如果以委托代收款协议去冲应收账款的话，那剩下的应付账款就只能走营业外收入，然后交所得税了是吧
如果我100万走坏账准备，100万走营业外收入，这样就可以抵掉所得税是吧
meizi老师
2021 05/07 13:19
你好 是的。 是的。 你盈利了到时就得走 所得税的缴纳了。 是的 前提是你坏账是 税务局允许扣除的话就可以
84784948
2021 05/07 13:22
如何判断税务局是否允许扣除呢，像上述情况能否扣除呢
meizi老师
2021 05/07 13:40
你好你是因为什么应收账款 做坏账。 对方破产倒闭了吗
84784948
2021 05/07 13:55
是因为对方公司当时把款转给与A同法人的另一家公司了，导致A产生应收账款，现在对方公司不配合重新转款，所以要做坏账
meizi老师
2021 05/07 13:56
你好 那你就写委托收款书 就行了。 做附件。然后 A公司的 另一家公司转回来给你就行了 ；然后你去冲客户的应收账款 。 你去做坏账干嘛 。
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