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问题已解决
你好，老师，我这里有个问题需要请教你，是这样的，我的利润表上的营业收入和科目余额表上的营业收入数不一致，为什么呢，都是根据科目余额表的数生成凭证的，为什么，生成后，数不一致呢？这种情况怎么去调凭证呢？
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您好
请问营业收入有没有写借方发生额
2021 05/07 09:55
84785040 
2021 05/07 09:58
你是说结转凭证的营业收入吗？
bamboo老师 
2021 05/07 10:00
不是的 是发生的时候 不是结转
84785040
2021 05/07 10:01
发生时，我记主营业务收入在贷方的，到生成报表是，本年累计数就和科目余额表不一致了
bamboo老师
2021 05/07 10:01
没有冲减过主营业务收入吗
84785040
2021 05/07 10:03
没有，一直以为发生收入时，都做营业收入在贷方，后面在做结转
bamboo老师
2021 05/07 10:04
那可以把您科目余额表跟利润表截图看看么
还有营业收入明细账
84785040
2021 05/07 10:08
是这样吗
84785040
2021 05/07 10:18
老师？请问
84785040
2021 05/07 10:29
老师，能帮我解这套题一下吗
bamboo老师
2021 05/07 10:35
这个是科目汇总表 要看营业收入明细账
84785040
2021 05/07 10:39
我给您发了
84785040
2021 05/07 10:56
老师，这样发截图给你，可以吗
84785040
2021 05/07 11:09
老师麻烦你帮忙一下好吗，我真的需要解，现在审计，所以数据不一样，得改
84785040
2021 05/07 11:19
老师能解答吗？回个话行不
bamboo老师
2021 05/07 11:21
您4月94号96号凭证写了借方发生额 您看看
应该用贷方红字
bamboo老师
2021 05/07 11:23
4200+34458=38658正好是差额部分科目余额表跟利润表的
84785040
2021 05/07 11:23
是94号凭证营业收入借方错了是吗
84785040
2021 05/07 11:24
怎么做调整呢，帮我列一下科目
84785040
2021 05/07 11:26
34458是哪号凭证呢
bamboo老师
2021 05/07 11:31
4月94号96号凭证啊 您看
bamboo老师
2021 05/07 11:31
4月94号96号凭证 您怎么写的分录 给我看看
84785040
2021 05/07 11:32
那么你帮我编制正确的分录吗
bamboo老师
2021 05/07 11:32
您把4月94号96号凭证写了我看 我给你改
84785040
2021 05/07 11:34
发过去了
bamboo老师
2021 05/07 11:38
贷 其他应付款 -4200
贷 主营业务收入 4200
您修改凭证 这样写分录
84785040
2021 05/07 11:41
是这样吗
bamboo老师
2021 05/07 11:44
抱歉 我符号写错地方了 实在对不起
贷 其他应付款 4200
贷 主营业务收入 -4200
应该是这样 还有96号凭证
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