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报表上的年初未分配利润加上账上的利润分配不等于我报表上的未分配利润
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你好，你需要编制所有者权益变动表来看是不是有问题的
2021 05/07 13:54
84785042 
2021 05/07 13:58
差额是我调整的一个进项税额转出的走了未分配利润
王超老师 
2021 05/07 13:59
你好，是的，差额是调整的一个进项税额转出的走了未分配利润
84785042
2021 05/07 14:01
那报表上的年初未分配利润加上账上的利润分配不等于我报表上的未分配利润没有关系吧
王超老师
2021 05/07 14:02
你好，有关系啊，因此要编制所有者权益变动表啊
84785042
2021 05/07 14:05
那报表是正确的，这个差额再所有者权益表中填在哪项
84785042
2021 05/07 14:06
报表上和账上的差额只需要做一个所有者权益变动表就可以了么
王超老师
2021 05/07 14:08
是的，只要再做一个所有者权益变动表就可以的
84785042
2021 05/07 14:08
报表上和账上的差额不需要调整了吧
王超老师
2021 05/07 14:13
这个不需要的，因为这个是通过所有者权益变动表进行调整了。你又在报表上调整，相当于是调整的调整了
84785042
2021 05/07 14:46
这个差额的话在所有者权益具体是哪一快进行调整呢
王超老师
2021 05/07 14:49
要在一、上年年末余额---前期差错更正
84785042
2021 05/07 14:49
好的，谢谢老师
王超老师
2021 05/07 14:58
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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