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我有留底税额，还有预交税额，增值税表怎么填?留底税额大于销项税额，我填了，我把预交税额用了，增值税主表显示退税、这不对呀，
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有留底预缴的就不能填写了。
预缴的在附表四本期发生额里面填写。
2021 05/07 15:33
84784993 
2021 05/07 15:34
预交的附表4填了，就显示负数，退税了
郭老师 
2021 05/07 15:35
不要填写实际抵扣金额。
84784993
2021 05/07 15:36
实际抵减额，系统自动出的，怎么修改?
郭老师
2021 05/07 15:41
你好，你把他删除了不就可以吗？这个应该是自己填写才对。
郭老师
2021 05/07 15:42
截图你的附表四看一下。
84784993
2021 05/07 15:43
根本删除不了，系统自己带出来的，你报过税不
郭老师
2021 05/07 15:45
附表四的实际抵扣金额
你这个根本就不是预缴的
这个是进项
84784993
2021 05/07 15:47
你看这是什么，起初数据，你就没有报过税，屁都不知道
郭老师
2021 05/07 16:02
你好
第四列不要填写的
实际抵扣金额
84784993
2021 05/07 16:03
那就预交的税额，继续挂着?
郭老师
2021 05/07 16:03
是的
挂帐就可以
以后需要交税在抵扣
郭老师
2021 05/07 16:04
还有一个
我申报过建筑行业的
申报过异地预缴的
如果没有申报过我不会接你的问题
请给我们最起码的尊重
84784993
2021 05/07 16:06
是我口误，对不起，我想先抵减预交的这样不可以吗?
郭老师
2021 05/07 16:07
不可以先抵扣预缴的
你要先抵扣预缴的
之前就不能认证
你认证了只能先这样挂着了
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