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问题已解决
金蝶系统出现查看利润表的时候收入不对原因是哪里啊 科目余额表是对的 系统哪里的问题啊 我要怎么改
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你好，看看你的取值函数是否正确。再就是看看主营业务收入除了月末结转外有没有反方向分录？
2021 05/07 15:47
84785014 
2021 05/07 15:57
取值函数我没有改过 啊 上个月的都没有问题
我查没有反方向分录的
耿老师 
2021 05/07 16:00
你好！把主营业务收入的明细账发截图看一下。
84785014
2021 05/07 16:05
刚看了一下还有费用也有问题
84785014
2021 05/07 16:05
刚看了一下还有费用也有问题
耿老师
2021 05/07 16:07
你好！这是你们的明细吗？
84785014
2021 05/07 16:08
收入的明细
耿老师
2021 05/07 16:15
你好！除了月末结转凭证，其他涉及借方金额的做贷方负数。
84785014
2021 05/07 16:33
搞不懂还是不行
耿老师
2021 05/07 16:40
你好，是这样，你是财务软件吧？如果是财务软件，结转凭证是自动生成的，他不算反方向的金额。
84785014
2021 05/07 16:41
我再查一下吧
耿老师
2021 05/07 16:42
你好！你收入的八号凭证就不对。
84785014
2021 05/07 17:17
改了也不行。 要怎么调哦
耿老师
2021 05/07 17:35
你好，你的差额是多少？你用的是什么财务软件，不要给我导出来的，就在软件上查截图发给我要应收账款的明细。只要一级科目的明细。
84785014
2021 05/07 17:40
用的金蝶
84785014
2021 05/07 17:42
差280万 都没有搞懂怎么差出来的
耿老师
2021 05/07 17:46
你好，进入财务软件科目余额表查询一级科目。然后点击主营业务收入明细账。发截图过来我看一下。
84785014
2021 05/07 17:49
明天上午我再你吧，头疼我先下班了。下午年了三个小时 手工做个表都出来了 气死我了
耿老师
2021 05/07 19:51
你好，可以的，明天再联系。
84785014
2021 05/08 13:56
下午好，上班了吗？ 我上午改了一下 费用其他什么的都对上了 就只有收入 和反应在资产负责表的未分配利润有问题了 其他的都没有问题了 搞不清楚葳啥 余额表和明细表都没有问题
耿老师
2021 05/08 14:13
你好！那就是报表公式有问题，找你们软件售后维护一下，有新增加的科目吗？
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