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会计一月份暂估了成本，一月份就结转了主营业务成本，二月份又冲暂估，主营业务成本又没冲，这样做是不是不对，主营业务成本不是变成两次？这样做是不是不对，应该怎么做
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您好
二月份冲暂估 对应主营业务成本也应该冲销 然后再写蓝字分录
2021 05/07 20:47
84785003 
2021 05/07 20:51
那正确的分录怎么写老师教教我
bamboo老师 
2021 05/07 20:52
增加一笔分录 把主营业务成本那笔分录也红冲掉 其余的没问题
84785003
2021 05/07 20:56
2月份没有收入，我做了正确的这个分录，是不是也要结转到主营业务成本
bamboo老师
2021 05/07 20:56
是的 做了正确的这个分录 也要结转到主营业务成本
84785003
2021 05/07 20:57
不管这个月有没有收入对吗老师？现实中大家都是这样做的吗？
bamboo老师
2021 05/07 20:57
是的 因为您是冲暂估后再入账的
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