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发票来了不含税金额是12000元，税额360元，分录怎么写
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您好
这两笔分录都红冲 然后写分录
借：工程施工 12000
借：应交税费-应交增值税-进项税额 360
贷：应付账款 12360
2021 05/07 20:54
84785003 
2021 05/07 20:58
我三月份结转到未分配利润，我发票五月份来的，我还要再调整未分配利润？
bamboo老师 
2021 05/07 21:01
平时不需要结转到未分配利润啊
年末的时候本年利润一次性结转到未分配利润
84785003
2021 05/07 21:03
做账的软件自动结转的，不结转，季报资产负债表也需要这个金额
bamboo老师
2021 05/07 21:04
做账的软件自动结转 本期还是一样的会结转
不结转 资产负债表也会自动取数的
84785003
2021 05/07 21:08
那我不用调整未分配利润，只要是当月内来发票，我就不管对吗
84785003
2021 05/07 21:08
只要当年内来发票
bamboo老师
2021 05/07 21:09
是的 这样处理正确的
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