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老师，资产负债表应交税金和其他应收款社保个人部分为负数，怎么 调平
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同学你好，应交税金可以调整到其他流动资产里，其他应收款社保个人部分，调整到其他应付款里。
2021 05/07 21:43
84784966 
2021 05/07 21:50
老师您好！我不想重分类，我想把它冲平了
王雁鸣老师 
2021 05/07 21:54
同学你好，可以做账，把应交税金负数转入营业外支出，把其他应收款社保个人部分负数，转入营业外收入，就冲平了。
84784966
2021 05/07 22:05
老师我给是做错了
84784966
2021 05/07 22:05
我们单位是民间非盈利组织
王雁鸣老师
2021 05/07 22:07
同学你好，我的理解，这样做分录也可以。
84784966
2021 05/07 22:17
老师这个摘要没问题吧，我们马上要拿去审计了。账是我同事做的，报表出现负数，我们一起改的。检查感觉不太对似的
王雁鸣老师
2021 05/07 22:21
同学你好，因为金额不大，我认为这个摘要没有问题。
84784966
2021 05/07 22:24
老师您好，如果金额大的话，摘要怎么写比较好，分录怎么做好点嘛
王雁鸣老师
2021 05/07 22:40
同学你好，如果金额大的话，第一个凭证没有问题，第二个凭证摘要2018年少计提税费，分录应该是，借，非限定性净资产，贷，应交税金。
84784966
2021 05/07 22:51
谢谢老师o(^o^)o，终于弄明白了，
王雁鸣老师
2021 05/07 22:52
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
84784966
2021 05/07 23:01
老师如果负数税金像企业一样转营业外支出，我们给是要用其它费用
王雁鸣老师
2021 05/07 23:27
同学你好，是的，要用其它费用。
84784966
2021 05/07 23:49
分录给是借，其它费用，贷，应交税金
王雁鸣老师
2021 05/07 23:53
同学你好，是的，你的分录正确。
84784966
2021 05/08 09:30
老师您好，这两个凭证要附件吗
王雁鸣老师
2021 05/08 10:40
同学你好，可以写个说明做附件。
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