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老师，我资产负债表库存是负数，是什么原因？
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你好 负数的话 一般是要么你少入库 ； 要么多结转出库了 要么就是你金额做错了
2021 05/08 15:29
84784956 
2021 05/08 15:33
老师，结转成本，我是结转借方数字还是贷方数字？
meizi老师 
2021 05/08 15:38
你好结转成本 看你库存商品的金额 成本价*销售的数量计算主营业务成本金额
84784956
2021 05/08 15:45
老师是这样，我做库存商品凭证时没有做产品明细，是根据发票金额来做的，发票有税额，所以我想问这个金额要不要算进去？
meizi老师
2021 05/08 15:49
你好 你库存商品不是按你不含税金额来做的吗 你自己要去分明细 你具体销售出去的 成本单价是多少
84784956
2021 05/08 16:03
老师，那我结转成本时是不是就按照我不含税的金额去结转对吗？
meizi老师
2021 05/08 16:05
你好 是的。 肯定是的。 你是专票
84784956
2021 05/08 16:06
我们是小规模，没有专票
84784956
2021 05/08 16:07
我做入库凭证是不是做错了？
meizi老师
2021 05/08 16:12
你好那你去做进项税干嘛 。 你直接价税合计 入库存商品去
84784956
2021 05/08 17:18
老师，你帮我看一，小规模销售发票我这样做对吗？
meizi老师
2021 05/08 17:25
你好 你小规模你系统 设置了 销项税了三级科目吗 ？ 你正常小规模没有三级科目的
84784956
2021 05/08 17:27
是的，软件公司有设置！也就是这凭证不需要做三节科目是吗？
meizi老师
2021 05/08 17:35
你好 是的。 正常小规模没有三级科目。 上面的销项税就是一般纳税人的 科目的
84784956
2021 05/08 17:49
老师，小规模公司，这个确定收入凭证
贷：应交税费—未交增值税
还是做：
贷：应交税费—应交增值税
meizi老师
2021 05/08 17:55
你好 你系统不是按一般纳税人的科目设置的 那你就直接做销项税去。 然后月末做一笔 借销项税 贷未交增值税 缴纳 借未交增值税贷银行存款
84784956
2021 05/08 18:13
不交税呢，凭证还要做吗？
meizi老师
2021 05/08 18:17
你好 不缴纳税费 你要把增值税转营业外收入去。 季末记得结转下
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