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应交税费期末余额在贷方并且是负数 是哪里的问题啊 怎么调整呢
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你好 在贷方 是负数 说明你们就是多缴纳了税费出去了 。
2021 05/08 15:58
84785001 
2021 05/08 16:16
以前是手工帐，今年一月份新建的账套缴的去年10-12月份的
meizi老师 
2021 05/08 16:19
你好 那你先去核对是不是多缴纳了税费了
84785001
2021 05/08 16:41
老师，没有啊
meizi老师
2021 05/08 17:06
没有那不可能是负数的。除非你自己建账错误了
84785001
2021 05/08 17:24
前期没有录入这个数据 然后一月要怎样调整呢
meizi老师
2021 05/08 17:33
你好没有录入的话 那你就 期初数据应该是不平衡的吧 。 你把差异金额录入什么地方了
84785001
2021 05/08 17:43
未分配利润
meizi老师
2021 05/08 17:47
你好 那你现在就调整未分配利润去； 借利润分配 贷应交税费
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