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供应商给我们的价格是不含税价，现在我们要供应商给我方开专票，货款不含税金额10万，供应商加的税点是5.5%，那这个税金是和货款一起打入公账，还是打入私账?
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按对方给开的发票金额打入公账，其余部分打入私账，或者支付现金，确保三流一致
2021 05/10 13:22
84785003 
2021 05/10 13:25
那也就是公账打入货款10万，私账打入税金5500
84785003
2021 05/10 13:26
因为对方目前还没有给我们开票
84785003
2021 05/10 13:26
目前就是不确定这个税金到底怎么处理
84785003
2021 05/10 13:28
我们要付款后对方再开发票
84785003
2021 05/10 13:29
请问老师是不是公账打10万，私账打税金5500，谢谢
豆丁老师 
2021 05/10 14:26
公司是一般人还是小规模，开票税率是多少，算一个含税价格，进行汇款，要保证合同和发票金额一致
豆丁老师
2021 05/10 14:27
跟供应商沟通一下
84785003
2021 05/10 14:32
双方公司都是一般纳税人，平时交易都是不含税的价格，偶尔会要求供应商开些票，因为需要一些单品的进项。以前也有过这些情况（较少），税金都是从私户付出去的，现在有点迷糊，不知道这样操作是不是会让公司税金流失掉
豆丁老师
2021 05/10 14:44
你这边收到票进行入账，作为你公司的成本，会减少公司利润，少交所得税，你这边就是负担一个对方的税点，对方要交增值税和所得说，因为这属于他们的收入
豆丁老师
2021 05/10 14:47
因为现在购销都要保证，进销一致，一般人销售货物13%税率10万➕10万*13%这个从银行账户汇出，其余走现金付出，在账面一定要保持一致
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