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老师 在做汇算的时候发现去年的这笔分录挂错了 ，我现在要怎么调，跨年了。
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借利润分配贷其他应付款
借其他应付款
借利润分配负数
2021 05/10 13:37
84785014 
2021 05/10 13:56
老师 我不明白为什么要挂其他应付款
郭老师 
2021 05/10 13:58
你好，这个是往来科目，过渡一下，你的银行存款并没有退回来。
84785014
2021 05/10 14:33
老师 我这是要在20年12月份的时候 先把对的分录做上 然后21年里 做一笔你给我的这个分录 对吗？
郭老师
2021 05/10 14:37
你好，之前的分录不要动，然后坐我上面写着两个就行。
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