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20年收入少确认了，现在汇算清缴才发现，如何调整报表，纳税调那个表
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你好
纳税调整明细表
收入类填写税收金额
2021 05/10 13:50
84785013 
2021 05/10 14:08
是调视同销售和房地产开发企业特定义务纳税调整明细表还是未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
郭老师 
2021 05/10 14:09
你好，是什么原因少做了收入。
84785013
2021 05/10 14:10
是做帐时选择科目错误
郭老师
2021 05/10 14:12
那你可以放到其他里面的。
84785013
2021 05/10 14:14
增值税收入和企业所得税的不致呀
郭老师
2021 05/10 14:17
你的增值税可以去修改，可以补申报的。
84785013
2021 05/10 14:17
应该是应交增值税选科目时选成收入，是多计了收入，不是少计
84785013
2021 05/10 14:20
增值税交纳正确的呀，只是做账时多做了收入，年未季度申报时多交了企业所得税收入，现在汇算清缴时才发现
郭老师
2021 05/10 14:20
那你第一个提问里面二零收入少确认了
你的增值税是按照含税的价格来缴纳的吗？
84785013
2021 05/10 14:22
第一个提问题时看错了，是确认收入时错把税金当收入做帐了
郭老师
2021 05/10 14:25
纳税调整明细表收入类，其他填写帐载金额就可以。
84785013
2021 05/10 14:30
在其他那行填多确认的金额吗
郭老师
2021 05/10 14:35
你好是的，是这么做的。
84785013
2021 05/10 14:46
年度收入还是填以前多确认收入时的金额，不用调整帐吗，那帐不正确怎么调整
郭老师
2021 05/10 14:49
你好，这个金额，填写你多做的收入。
84785013
2021 05/10 14:54
需要做帐务调整吗？
郭老师
2021 05/10 14:58
借利润分配贷应交税费做这个。
84785013
2021 05/10 14:59
做到去年还是今年
郭老师
2021 05/10 15:03
你好，这个分录，做到今年。
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