00:10:00
问题已解决
老师您好B2B提现到公司账户要怎么做账，如果做主营业务收入，我们没有收到发票，也没有开出发票，这样要怎么报税呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果说是收入的话，你就正常交那个增值税作为无票收入处理。
2021 05/10 14:37
84784949 
2021 05/10 14:58
老师您好！之前有两笔是测试是否好用？要怎么做账呢？
84784949
2021 05/10 14:59
我做的借银行存款，贷财务费用－其他费用可以吗？
陈诗晗老师 
2021 05/10 14:59
那你直接就是借银行存款，基本户贷银行存款，其他的账户就可以了，就你那个从明细科目做一个调转。
84784949
2021 05/10 14:59
还有一笔是收入，要如何做账
84784949
2021 05/10 15:01
老师您好！第一次接触B2B所以不太了解，我没太看懂您说的，可以详细一些吗？
84784949
2021 05/10 15:03
老师，测试的我们付款的就是贷银行存款，那借方做到哪里呢，我做的借财务费用
84784949
2021 05/10 15:04
测试还有一笔是给我们存的，我做的借银行存款，贷财务费用
陈诗晗老师
2021 05/10 15:04
B2B他也是一个交易账户，所以说你在上明细科目的时候，这个就是你的银行存款，下面增加两个不同的明细科目，如果说你从他转到基本户，就两个明细科目对转就可以了。
84784949
2021 05/10 15:07
老师我可以理解为，就是我在银行存款下面做一个基本户，一个其他账户是吗？
84784949
2021 05/10 15:08
我付款测试。就是借银行存款－其他货币，贷银行存款－基本户
84784949
2021 05/10 15:09
我收款就是借银行存款－基本户，贷银行存款－其他货币账户，是这样吗？
84784949
2021 05/10 15:10
老师您好！那要是收入呢？如何做账
84784949
2021 05/10 15:11
就一张银行流水单
84784949
2021 05/10 15:11
我做借银行存款－基本户，贷主营业务收入，应交税金－销项税吗？
84784949
2021 05/10 15:12
那还要做两个账户的对转吗？
陈诗晗老师
2021 05/10 15:14
你收到的话，就是借银行存款，贷某某某收入就可以了。如果说你是用那个两个账户之间的对转，前面的分录就是正确的呀。
84784949
2021 05/10 15:18
就是我先做一笔对转，在做一笔收入是这样吗老师
陈诗晗老师
2021 05/10 15:18
对的对的，分两步走正确的。
84784949
2021 05/10 15:22
谢谢老师
陈诗晗老师
2021 05/10 15:25
不客气，祝你工作愉快。
84784949
2021 05/10 15:25
老师麻烦再问一个，假如其他货币账户收款是150元，但是提现是149.5，这要怎么做账呢？
陈诗晗老师
2021 05/10 15:26
差额计入你的财务费用就可以了。
84784949
2021 05/10 15:28
是做借银行存款－其他货币150，贷银行存款－基本户149.5，财务费用－手续费0.5对吗？
84784949
2021 05/10 15:28
明白了，太感谢老师了
84784949
2021 05/10 15:29
因为B2B我是刚接触，完全新手，实在不明白
陈诗晗老师
2021 05/10 15:32
你那个是不是做反了？你应该是基本户增加149.5吧，其他资金减少150啊。
84784949
2021 05/10 15:38
对，做反了，老师那缴税是按150缴纳，还是149.5报税呢？
84784949
2021 05/10 15:40
老师，我现在这个其他货币账户是负数怎么弄呢？
陈诗晗老师
2021 05/10 15:41
增值税的话，你还是按照一百五
陈诗晗老师
2021 05/10 15:41
不是负数呀，他哪里会存在负数，那个差额方的财务费用就可以了。
陈诗晗老师
2021 05/10 15:41
借，银行存款149.5
财务费用0.5
贷，其他货币资金150
84784949
2021 05/10 15:47
就是之前测试让我存到他的账户0.68元，之后他又给我们存回来了，又给提现了0.01元，我要如何做账
陈诗晗老师
2021 05/10 15:56
你正常按照你存储的金额，在那个科目直接做一个调转就可以了。
阅读 2704
描述你的问题，直接向老师提问
10610
意见反馈
