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业务发生在4月份 但是 5月份开的票 能入 4月份的账吗？
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你好，可以的，四月份可以做无票收入。
2021 05/10 15:35
84784947 
2021 05/10 15:41
是一笔培训费 正好 现在在做 4月份的账目 钱4月份付了 5月10日票来了 可以直接修改 凭证 入账吗？
郭老师 
2021 05/10 15:41
你好，不用的，四月份做了之后五月份收到发票，你红冲四月份的，然后做到五月份。
84784947
2021 05/10 15:57
一定要红冲吗？
4月份
借：其他应收款-行政
贷：银行存款
5月份
借：管理费用-职工教育经费
贷：其他应收款-行政
行不行？？一定要红冲吗？
郭老师
2021 05/10 15:58
你好，可以这么做的，但是如果按照企业权责发生制做账，你应该属于四月份的费用吧。
84784947
2021 05/10 16:00
那怎么做呢？？？
郭老师
2021 05/10 16:12
借管理费用，职工教育经费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行放款，
五月份之后借管理费用，职工教育经费负数贷应付职工薪酬负数，
借应付职工薪酬负数，贷其他应付款负数
借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。
84784947
2021 05/10 16:43
4月份 没有发票 也能做 费用吗？
郭老师
2021 05/10 16:47
可以
可以
做账不是根据发票来做，是根据权责发生制
他发生了，不管有没有发票，都可以做。
84784947
2021 05/10 16:57
我们公司没有其他应付款 如果是其他应付款 都是用 其他应收款贷方 表示 那么上面的 分录怎么改？？
郭老师
2021 05/10 17:27
哪个往来科目都可以，你可以可以改成预付账款，也可以改成应付账款，也可以改成应收账款，最后都是没有余额的，它只是用来过度一下。
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