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老师，你好，请问一下，营业外收入减免税收，在报年报所得税的时候，应该填在哪个位置？
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你好，这个直接反应在利润里了，不用填报的
2021 05/10 17:38
84784958 
2021 05/10 17:43
那和年度利润表合不了一起，有什么没有关系
佟老师 
2021 05/10 17:44
没明白您的意思？合不了？当时没做账务处理吗？
84784958
2021 05/10 17:46
年底利润的话，加了税收减免这块收入的，企业所得年报，没加税收减免，这样一来，利润就比年度的利润要低些
佟老师
2021 05/10 17:50
你年报的主表没按照利润表填写吗？
84784958
2021 05/10 17:56
有按照利润表填写的老师
佟老师
2021 05/10 17:56
晕了，要是你年报没包括，你就做报表修正申报即可
84784958
2021 05/10 17:57
我减免做的营业外收入
佟老师
2021 05/10 17:57
营业外收入也会到利润总额里的
84784958
2021 05/10 17:58
我也不太懂 老师 您告诉我应该怎么做 我照您说的去核实
佟老师
2021 05/10 17:59
就是你看你利润表李的营业外收入包括这个金额了吗
84784958
2021 05/10 18:02
是不是，季报的时候，我这个应该填
佟老师
2021 05/10 18:08
不是，你第三行应该在利润里体现这个了
84784958
2021 05/11 11:03
老师能帮我看一下，我的免税收入是这样填的吗？
佟老师
2021 05/11 11:20
你好，你填写不对，你的利润总额在主表填写跟利润表不一致
84784958
2021 05/11 11:21
昨天按照您说的改了一下 那我现在应该怎么去改呢老师
佟老师
2021 05/11 13:42
就是你主表的利润总额，跟利润表利润总额一致就行
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