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给供应商开服务费发票，以后款会转给我们，怎么做账？
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借应收账款
贷主营业务收入
2021 05/11 11:22
84784983 
2021 05/11 11:24
是开的服务费，算上给我们的费用补贴怎么能开主营业务收入呢？
84784983
2021 05/11 11:24
你这看我的问题了吗？
娜老师 
2021 05/11 11:27
您开了发票 后期收款 就相当于您为别人提供了服务 别人支付给您费用 我的理解对吗？
您的主营业务无是什么呢？
84784983
2021 05/11 11:27
是开的费用票，6个点的
84784983
2021 05/11 11:28
商贸公司
84784983
2021 05/11 11:28
我们给供应商开的发票
娜老师
2021 05/11 11:28
开票没给您付款 您记应收账款 着点可以理解吗？
84784983
2021 05/11 11:30
可以，但是我觉得其他应收款会不会恰当一些，毕竟不是我们日常销售收入项目
娜老师
2021 05/11 11:31
可以的，不是主要的业务计入其他应收款也可以
84784983
2021 05/11 11:33
哎，我觉得你现在才听懂我讲什么，我还是百度吧
娜老师
2021 05/11 11:49
好的，祝您工作顺利！
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