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老师去年的暂估，发票回来了，去年暂估，暂估少了，是否在今年做账的时候冲红去年的暂估，在补提一下少结转的成本
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你好 收到的发票 与你杂骨金额是不是有差异金额。 跨年了就得走以前年度损益调整科目来处理。 补暂估分录
2021 05/11 13:49
84785013 
2021 05/11 13:50
详细该如何操作呢
meizi老师 
2021 05/11 13:54
你好 你原来这个成本分录本身要怎么做账的。 我看看原来分录
84785013
2021 05/11 13:56
借库存商品41305.49
贷应付账款暂估41305.49然后发票回来了，我冲红了，然后发票回来之间差额我就借主营业务成本8630.97
贷库存商品8690.97
meizi老师
2021 05/11 14:00
你好 那你就做 ：借 库存商品负数贷应付账款负数。 然后 按发票做 ：借 库存商品 进项税贷应付账款。 然后结转成本 有差异 补做 ：借主营业务成本贷库存商品 即可
84785013
2021 05/11 14:41
就是我这种方式做吗，问题是跨年了，这样做是可以的吗，汇算清缴时候如何处理
meizi老师
2021 05/11 14:51
你好 你跨年了 就用以前年度损益调整科目来 冲主营业务成本处理 这样来做账 。 汇算清缴 按你实际发生的成本来处理 。 你汇算之前取得了合理发票了。
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