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《附列资料二》中第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额是7508.25元、金额是60691.49元。《附列资料二》第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额、金额填报不为0 我上月留底进项税7508.25元，本月认证75461.47元，期末留底15993.28元为什么表填不对？帮我看下
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你好，留底税额税自动生成主表上面留底税额，不需要你填写附表2 附表期纳税人才可以填写3栏，非辅导期不能填写3栏
2021 05/11 17:21
84784976 
2021 05/11 23:00
填那个位置可以自动生成主表留底税
maize老师 
2021 05/12 05:10
你认证时候填写附表2第2列就会自动生成留底税额
84784976
2021 05/12 06:37
那上期有留底没生成怎么办？
maize老师
2021 05/12 06:42
你之前附表2第2栏是不是少填写？那需要去大厅填写第3栏，留底税额是自动生成主表留底税额上面不用自己填写
84784976
2021 05/12 08:28
附表2第二列是有35减去26生成的，我这35列是系统自己生成的，26列填本月认证但未抵扣的为啥不生成主表的期末留底
maize老师
2021 05/12 08:30
只有附表2第2栏，和附表2第3栏才主表有数据
maize老师
2021 05/12 08:33
附表2第3栏只有辅导期才可以填写，你们不是辅导期必须去大厅申报了
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