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请问以前暂估了成本 借：工程施工-材料款 贷：应付账款-暂估款， 现在发票回不来了该怎么做账呢？
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借主营业务成本贷工程施工的吗
2021 05/11 20:22
84785030 
2021 05/11 20:23
是的 暂估了就结转了成本
郭老师 
2021 05/11 20:23
汇算清缴
纳税调整明细表
扣除项目
其他
填写张载金额
84785030
2021 05/11 20:25
账上该怎么做？
郭老师
2021 05/11 20:28
实际业务账上不处理
84785030
2021 05/11 20:31
不如说这个成本票没有回来我交了5000元。8月份我的成本发票又回来了该怎么做账呢？
郭老师
2021 05/11 20:33
八月份儿回来之后，你去修改二零年的汇算清缴，多调增的
在调减
84785030
2021 05/11 20:36
汇算清缴过后回来怎么调增？
郭老师
2021 05/11 20:43
去税务局修改汇算清缴
调增的删除
不调增
84785030
2021 05/11 20:45
8月份发票才回来为啥子还要去改申报表？？？汇算清缴都结束了！！！
郭老师
2021 05/11 21:02
不修改你们多交了企业所得税
郭老师
2021 05/11 21:03
那你这一部分在哪里调整
怎么做
属于20年的成本
29年已经做了
做到21年收入成本也不匹配
我也是权责发生制作账
84785030
2021 05/11 21:04
6月份交了税，后面成本回来了又喊税务总局退税？？
郭老师
2021 05/11 21:17
你好是的
是这么做的，
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