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请问以前暂估了成本 借:工程施工-材料款 贷:应付账款-暂估款, 现在发票回不来了该怎么做账呢?

84785030| 提问时间:2021 05/11 20:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借主营业务成本贷工程施工的吗
2021 05/11 20:22
84785030
2021 05/11 20:23
是的 暂估了就结转了成本
郭老师
2021 05/11 20:23
汇算清缴 纳税调整明细表 扣除项目 其他 填写张载金额
84785030
2021 05/11 20:25
 账上该怎么做?
郭老师
2021 05/11 20:28
实际业务账上不处理
84785030
2021 05/11 20:31
不如说这个成本票没有回来我交了5000元。8月份我的成本发票又回来了该怎么做账呢?
郭老师
2021 05/11 20:33
八月份儿回来之后,你去修改二零年的汇算清缴,多调增的 在调减
84785030
2021 05/11 20:36
汇算清缴过后回来怎么调增?
郭老师
2021 05/11 20:43
去税务局修改汇算清缴 调增的删除 不调增
84785030
2021 05/11 20:45
8月份发票才回来为啥子还要去改申报表???汇算清缴都结束了!!!
郭老师
2021 05/11 21:02
不修改你们多交了企业所得税
郭老师
2021 05/11 21:03
那你这一部分在哪里调整 怎么做 属于20年的成本 29年已经做了 做到21年收入成本也不匹配 我也是权责发生制作账
84785030
2021 05/11 21:04
6月份交了税,后面成本回来了又喊税务总局退税??
郭老师
2021 05/11 21:17
你好是的 是这么做的,
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