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老师，公司其他应收款有14、15年的账挂着，有转给个人的借款、预支给律师的公诉费、转给招标单位的标书费用，之前会计也未处理。都 这么久了，这些往来要怎样处理哈？
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你好 那你们就现在补做 。 你之前 都是其他应收款。 现在 就跨年了 走以前年度损益调整科目来处理 冲其他应收款了
2021 05/12 09:49
84785043 
2021 05/12 09:54
老师，借款、公诉费、招标费，现在走以前年度损益科目，只是增加了以前年度的费用，减少以前年度利润。但是这些没有发票，能计入费用吗？
meizi老师 
2021 05/12 10:02
你好 是的。 是的 。 可以入但是汇算你要调整
84785043
2021 05/12 10:08
老师，调整 凭证计入的是以前年度损益科目，调整的是未分配利润科目，在当期费用中并未体现，汇算清缴时怎样纳税调整呀？
meizi老师
2021 05/12 10:17
你好 汇算的时候没有发票 在纳税调整表 扣除类项目 其他里面调增
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