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去年处置了一项固定资产，当时处置损益直接列入了营业外支出，今年汇算清缴的时候，需要填列105090表格列明资产损失吗？
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同学你好
需要填写哦
2021 05/12 11:04
84785017 
2021 05/12 11:15
原值136832.86，折旧48767.22 固定资产账面价值：88065.64 处置收益30000 处置损失 58065.64 下面这个表格是不是这样填写？
朴老师 
2021 05/12 11:21
资产计税基础是税法允许扣除的金额,没有特殊情况是按原值。
84785017
2021 05/12 11:25
资产计税基础我按原值填列，最后调整金额成了负数，这样应该不对吧？
朴老师
2021 05/12 11:33
对的
这个是原值的哦
84785017
2021 05/12 11:34
那纳税金额调整成了负数？ 不对吧？不调增应该也不至于调增应纳税所得额吧？
朴老师
2021 05/12 11:42
资产损失是正数的
你的资产计税基础是原值
84785017
2021 05/12 11:49
资产损失计入本年损益填哪个数据？
朴老师
2021 05/12 11:52
这个就是损失的税收金额
84785017
2021 05/12 11:57
这个表这么填对吗？ 红框框里面就是负数了？是这样子的吗？
朴老师
2021 05/12 12:09
资产计税基础是原值的哦
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