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老师，在哪里可以查的到330是什么钱没当时抵扣？ 我看明细账也没有找到这一笔
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你好 你先去 找到这个发票 看这个发票 到底是什么原因 ； 是不是之前进项税过多 暂时先不做抵扣 ；所以挂的是待抵扣进项税
2021 05/12 11:43
84784966 
2021 05/12 11:51
这个发票在哪里可以找
meizi老师 
2021 05/12 12:19
你好 去你们凭证后面去找下 你看下做账日期 对应的去这个月的 凭证里面去翻下发票 这样哈核对
84784966
2021 05/12 13:36
老师是说翻下这几张凭证吗
meizi老师
2021 05/12 13:51
你好 是的。 去看看 这个 330元 是哪个发票里面的。 是因为 进项税 多了没有抵扣 还是说 不能抵扣 你没有做处理
84784966
2021 05/12 15:10
我翻了几遍原始凭证，这未抵扣的发票里没有330
meizi老师
2021 05/12 15:12
你好 没有的话。 不排除是你前任做账做错的情况 ；
84784966
2021 05/12 16:24
那我现在就是补一张凭证挂未抵扣的， 把那个330给冲平可以吗
meizi老师
2021 05/12 16:24
你好 如果确实找不到原因的话 你们写情况说明 老板签字去调整下
84784966
2021 05/12 16:52
现在挂未抵扣也不知道怎么挂了，分录怎么写呢？ 不知道是什么票
meizi老师
2021 05/12 17:07
你好 那你先待抵扣进项税是借方有330的余额。 那你就做 ：借营业外支出 贷待抵扣进项税 因为不知道是什么业务。 你没法具体转到成本或者费用去。
84784966
2021 05/12 17:52
这个是期初的330 怎么调？
meizi老师
2021 05/12 17:53
你好 期初的是借方的余额。 你直接做 科目去平这个科目就行了。 看上面分录
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