00:10:00
问题已解决
老师你好，我公司要注销，未分配利润是正数，其他应付款是负数，需要调报表吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，其他应付款余额需要结平
2021 05/12 11:36
84785018 
2021 05/12 11:38
老师，清税的表都报完了，现在专管员说其他应付款负数有问题，怀疑我们偷税漏税，这个我还能让专管员把财务报表作废，重新提交吗
邹老师 
2021 05/12 11:39
你好，如果有错误，可以做更正报表的
84785018
2021 05/12 11:41
老师，更正报表的话，我应该怎么更正啊，调到其他应收款吗，这样要不要交企业所得税啊
84785018
2021 05/12 11:42
老师，其他应付款是之前和别的公司的往来和公司个人的往来
邹老师
2021 05/12 11:42
你好，需要把其他应付款余额结平，而不是调到其他应收款。
84785018
2021 05/12 11:43
老师，结平是该付的付，该收的收吗
邹老师
2021 05/12 11:46
你好，是的，是这样的
84785018
2021 05/12 11:49
老师，结平的话，公户没这么多钱怎么办，这都是和别的公司以及个人的借款
邹老师
2021 05/12 11:53
其他应付款负数，说明是其他应收款正数，需要做坏账处理，不需要支付这个资金的
84785018
2021 05/12 11:54
嗯呢好的，老师，坏账准备怎么做啊，坏账的金额我是把年初余额+本期发生额吗
邹老师
2021 05/12 11:56
你好
借：营业外支出，贷：其他应付款
84785018
2021 05/12 11:57
老师，这样是不是我们交的企业所得税需要申请退税了
邹老师
2021 05/12 12:01
你好，如果是多交了所得税，就需要申请退税
84785018
2021 05/12 12:02
老师，也不知道专管员给作废重新申报吗
邹老师
2021 05/12 12:03
你好，如果是多交了所得税，就需要申请退税
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785018
2021 05/12 12:06
没有老师，昨天专管员让提供其他应付款明细具体哪天收到谁的款，我现在让他作废重新申报，也不知道同意吗
邹老师
2021 05/12 12:09
你好，是否同意，这个就无法去猜测的
84785018
2021 05/12 12:17
嗯呢好的，谢谢，老师
邹老师
2021 05/12 12:18
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 1009
描述你的问题，直接向老师提问
482
意见反馈
