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3580000的工程款，不含税收入是3284403.67，增值税295596.33，材料和人工的进项税额是379679.78，多抵扣进项税额81383.45，那都抵扣的进项税额81383.45除以不含税收入3284403.67等于0.025，这个要乘以百分比吗？
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同学你好
对的、
要乘以百分比
2021 05/12 16:21
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采用差额征收方式的话，自己买材料施工部分的材料进项税额可以抵扣吗？公式是这样吗：=（不含税收入-不含税分包工程款-不含税劳务费）*税率9%-自己购入材料费进项税额
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增值税
=（不含税收入-不含税分包工程款-不含税劳务费）*税率9%-材料费进项税额13%（按差额不可抵分包部分进项，即工程款和劳务费的进项不能抵）一般纳税人（不能抵扣的进项税也正常勾选，再做转出不抵扣）
=不含税收入*9%-不含税分包款*9%-不含税劳务费*9%-材料进项税13%（按全额可以抵进项,即直接销-进项税额）一般纳税人
请问我这两公式对吗但是全额跟差额的结果不就一样了吗？
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你好老师 我们开出去的发票是9个点，进项劳务发票是1个点的普票和3个点的专票，我做分包抵扣的话，是用不含税收入减去不含税成本乘以2%还是用含税金额相见除以9%乘以2%？
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老师，待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额，抵扣后需要转入进项税额吗，是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少？
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待认证进项税额和待抵扣进项税额有什么区别？假如我是有材料入库但是这个材料我不打算在这个月抵我应该如何做分录呢？下个月如果要抵扣了，又人该如何做分录？
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