00:10:00
问题已解决
我公司是劳务公司，前1月2月收到款500万一直也没开票，第3月又收到款450万，我3月开发票48万，我之前没开票的时候收到款做的预收账款，开票做的应收账款，3月我需要转一下吧？分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要对冲才可以，借预收账款，借应收账款负数，
2021 05/12 15:51
84785017 
2021 05/12 15:53
借，预收账款450万。。。贷应收账款—48万？
maize老师 
2021 05/12 16:00
你预收是不是也是挂客户？借预收 48 借应收账款-48 一个客户只挂一个往来科目只使用一个，
84785017
2021 05/12 16:09
预收和应收都是一家客户！
maize老师
2021 05/12 16:20
那需要冲掉一个只能使用一个
阅读 296
描述你的问题，直接向老师提问
658
意见反馈
