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老师，我们公司购买商业保险，我们退保了，给我们开了红字发票，会计分录怎么做
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你好，之前你全部做了管理费用吗？跨年了吗？
2021 05/12 16:15
84784991 
2021 05/12 16:20
是的，跨年
郭老师 
2021 05/12 16:23
借应付账款贷利润分配应交税费应交增值税进项转出。
郭老师
2021 05/12 16:23
如果不给你们开证书，发票需要全部调整。
84784991
2021 05/12 16:43
一部分退保，收到100多的钱，开了红字发票100多
84784991
2021 05/12 16:45
去年做的会计分录，借：管理费用 应交税费 ---进项税 贷 银行存款
郭老师
2021 05/12 16:46
借银行100
贷利润分配
进项转出
84784991
2021 05/12 16:53
票跟收到的钱对不上的，有出入的
郭老师
2021 05/12 16:54
好，差额是多少多收了还是少收了。
84784991
2021 05/12 17:14
专票收到含税162，钱收到三笔408，刚刚问了行政说300多这个也是退保的
郭老师
2021 05/12 17:17
借银行
贷利润分配
进项转出
进项转出是发票税额
利润总额是你的银行减去税额。
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