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老师你好！我公司报销的加油费最好是放到汽车费用还是差旅费啊？因为金额达到几千
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你好，是出差过程发生的加油费吗？
2021 05/13 08:41
84785025 
2021 05/13 08:44
有的是老板出去加有油，有的是员工在外面工地加油
邹老师 
2021 05/13 08:45
你好，老板出去加油，可以计入管理费用—车辆使用费核算
有的是员工在外面工地加油，需要计入工程施工—间接费用核算
84785025
2021 05/13 08:50
那我以前做错了科目，金额没错，已经结账！老师！我要怎么改正
84785025
2021 05/13 08:50
就是21年1到3月份的
邹老师
2021 05/13 08:50
你好，调整的分录是
借：应当计入正确的科目
贷：之前你计入错误的科目
84785025
2021 05/13 08:54
老师！那这个调账的记账凭证不要付原始凭证吧！
邹老师
2021 05/13 08:59
你好，调账的记账凭证，可以把之前错误的记账凭证作为原始凭证
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