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问题已解决
个税手续费退费361.02，做借银行存款361.02，贷其他收益340.58，贷应交税费-应交增值税_销项税额20.44，一般纳税人，销售货物13%的税率，，个税手续费退费是我按6%的利率计算，这样的分录对吗？
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您好，做的没问题的
2021 05/13 11:26
84784997 
2021 05/13 11:34
填在增值税申报表表一第五栏吗？
84784997
2021 05/13 11:36
是填在未开具发票对应的第五栏吗？
王老师1 
2021 05/13 11:37
是的，填在附表一第五栏
84784997
2021 05/13 11:42
主表不用填，自动生成的吗？
王老师1
2021 05/13 11:44
主表是填在第一行，您看看会否自己生成
84784997
2021 05/13 12:32
是第一栏次吗？，3栏次自动生成吗？
王老师1
2021 05/13 12:33
您好，第三行不显示的，这不是劳务
84784997
2021 05/13 12:52
填表一，销售额是361.02/1.06对吧，精确两位就是340.58，340.58*0.06=20.43
340.58+20.43=361.01,那和银行收入361.02又对不上， 如果填销售额为340.59 340.59*0.06=20.44 940.59+20.44=961.03 ，也和银行收入对不上，那表一销售额该填多少？
王老师1
2021 05/13 13:13
填340.58和20.44即可，差一分没关系的
84784997
2021 05/13 13:46
表上340.58，6%自动生成为20.43了
王老师1
2021 05/13 13:46
您好，您可以手动改成20.44的，可以通过
84784997
2021 05/13 13:49
电子税务局表上自动生成的20.43可以改为20.44吗？改得动吗
王老师1
2021 05/13 13:54
您好，这是可以改的，我之前改过
84784997
2021 05/13 13:57
好的，我试试，谢谢！
王老师1
2021 05/13 13:59
不客气，祝学习愉快
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