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老师，请问3月中途建账，用科目余额表数录入期初余额，资产负债表的年初数是2月底的数，季报报资产负债表是年初数怎么办？是报2月底那个还是去年12月的？
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你好 你是年中在建账的话。 那么 年初应该是你上年12月的数据的
2021 05/13 15:03
84785044 
2021 05/13 15:04
那录入了2月的余额，资产负债表年初数就是2月了怎么办
meizi老师 
2021 05/13 15:05
你好 那你就重新建账来录入
84785044
2021 05/13 15:08
已经建完了，这种情况一般怎么弄
meizi老师
2021 05/13 15:12
你好 去删除 重新来建账。 重新启用账套；
84785044
2021 05/13 15:17
那如果是10月建账，也要从1月录入吗？
meizi老师
2021 05/13 15:19
你好 是的。 年中建账的话 比如收入支出类科目都要输入累计发生额，其余科目输入上月余额数也就是建账这个月的期初数
84785044
2021 05/13 15:37
收入支付类把借贷方发生额录入，其他科目录入余额对吧
meizi老师
2021 05/13 15:43
你好 是的。 就是这个意思
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