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年末应交税费-减免税额（税控服务费）有借方余额需要处理吗
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您好
请问没有实际抵减么
2021 05/13 15:03
84784996 
2021 05/13 15:05
已经抵减了
bamboo老师 
2021 05/13 15:10
其他进项税额 销项税额有期末数吗
84784996
2021 05/13 15:51
有的，未交增值税有期末余额
bamboo老师
2021 05/13 16:09
那跟进项销项税写分录一起结转
84784996
2021 05/13 16:23
怎么结转，还是缴税的时候一起转掉
bamboo老师
2021 05/13 16:47
您平时年末没有写结转分录么
84784996
2021 05/13 17:12
小规模纳税人
bamboo老师
2021 05/13 17:41
那您怎么会有进项跟销项
而且减免税额抵减的时候 按照抵扣后的金额计提增值税的
84784996
2021 05/14 09:40
不知道啊，之前会计做的。我才来
bamboo老师
2021 05/14 09:55
那您看下科目明细发生 是怎么写的分录
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