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上月货已到款项已付，本月收到发票，分录怎么做，请转乐老师，谢谢
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你好 上月做 暂估 ：借库存商品-暂估贷银行存款 。本月收到发票做 借库存商品-暂估负数贷银行存款。 按发票做 ：借库存商品 进项税贷银行存款
2021 05/13 19:24
84784995 
2021 05/13 19:30
这样是不是银行账会对不上啊，冲暂估入库时候用负数，那对应银行存款不也是负数
84784995
2021 05/13 19:31
我是这样做的，发票到时候做库存商品 实际入库 应交税费 贷库存商品暂估 暂估时候是按价税合计数暂估的
meizi老师 
2021 05/13 19:36
你好 如果你暂估的金额 与你发票一致的 你是普票还是专票的？
84784995
2021 05/13 19:44
专票 一致。
84784995
2021 05/13 19:45
我们的发票金额和入库单的金额是完全一致的。入库全都是专票
84784995
2021 05/13 19:45
入库数是价税合计金额
meizi老师
2021 05/13 19:52
你好 那你意思暂估是 含税金额 。 如果你一开始就知道取得什么发票。 我建议你 暂估按不含税来暂估处理 比如 借库存商品-暂估 其他应收款-进项税 贷银行存款 收到发票 ：借 库存商品 进项税贷库存商品-暂估 其他应收款-进项税 。 这样处理就行 就不动银行存款科目
84784995
2021 05/13 19:58
一定要把税单列出来吗？合在一起做暂估不行吗
meizi老师
2021 05/13 20:15
你好 你付款的时候 肯定是 含税金额的。 不体现 到时借贷不平
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