00:10:00
问题已解决
每月社保局从公司基本户代扣代缴社保费，我做分录是借：管理费用/社保费，还是借：应付职工薪酬/社会保险费，我不做计提。就做这一个分录！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 做计提 ：借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款 这样做才是对的
2021 05/14 15:13
84785017 
2021 05/14 15:23
不计提可以么？
84785017
2021 05/14 15:25
我之前是计提了，我新来的领导说不用计提，他说直接做，借：管理费用，贷：银行存款！
meizi老师 
2021 05/14 15:35
你好 必须要计提的；这个是 准则做账要求的
84785017
2021 05/14 16:09
那计提工资和支付工资，分录怎么做？
meizi老师
2021 05/14 16:18
你好 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬--工资 贷银行存款
84785017
2021 05/14 16:23
付工资的时候，其他应收款—个人社保？要做在哪里？
meizi老师
2021 05/14 16:27
你好 借应付职工薪酬 -工资贷其他应收款-个人社保 银行存款等
84785017
2021 05/14 16:31
支付工资的时候，应付职工薪酬是填实际工资，还是写减掉个人社保工资？
meizi老师
2021 05/14 17:00
你好 是的。 要减去 个人社保和个税部分的
阅读 625
描述你的问题，直接向老师提问
4234
意见反馈
