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2020年暂估的费用，汇算清缴前收到的发票少于暂估，怎么调整，暂估时科目是管理费_暂估，没有分明细，怎么往回冲减谢谢
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借其他应付款贷利润分配
冲多暂估的
2021 05/14 17:43
84784967 
2021 05/14 17:45
负数还是正数么
郭老师 
2021 05/14 17:46
你好，上面的金额是正数。
84784967
2021 05/14 17:57
收到发票后我做的冲红暂估，然后在做正常的发票分录，还用做以前年度损益调整吗，直接就做您说的这个分录吗
郭老师
2021 05/14 17:59
你们是企业会计准则做账吗
84784967
2021 05/14 18:00
小企业会计准则
郭老师
2021 05/14 18:04
借其他应付款贷利润分配
冲暂估
借利润分配贷其他应付款
做发票的
84784967
2021 05/14 18:29
暂估的时候是借管理费用，贷应付账款，冲暂估走其他应付款？
郭老师
2021 05/14 18:31
应付账款
修改成这个
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