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物业公司代收代付水费，收款时 借：银行存款 贷：其他应收款-水费 付款时，借：其他应收款-水费 贷：银行存款， 这种情形，部分业主要发票， 开了发票的确认收入要增值税， 这情况怎么做分录结转呢
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你好
对应的水费成本你们能算出来吗
2021 05/14 17:49
84785010 
2021 05/14 18:02
算不出来啊，按道理付100，应该收100，但是实际中水表计水有水损，付出去的多，收回的少，怎么处理呢
84785010
2021 05/14 18:06
视同开票收回的 贷：其他应收-水费 100元， 成本等于100元 3%简易计税，确认收入和税费的分录怎么写
郭老师 
2021 05/14 18:06
不是的
那就开了多少
做多少成本
84785010
2021 05/14 18:09
比如开了100元发票，怎么做分录，从往来科目结转到主营收入科目m
郭老师
2021 05/14 18:09
借银行存款贷主营业务收入
借主营业务成本贷银行存款
84785010
2021 05/14 18:17
不是这意思，是之前的收和付水费，先分别都记到其他应收款借贷方了，后来别人拿收据换发票，月底得计提税和收入，怎么补充做分录？
郭老师
2021 05/14 18:20
借其他应收款贷主营业务收入
借主营业务成本贷其他应付款。
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