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服务企业，工资一部分做了成本，一部分做的费用，请问所得税年报的时候，职工薪酬这张表怎么填写？
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你好，这个取得是应付职工薪酬，贷方本年累计数填写账载金额，，借方 累计数填写实际发生去填写，你都计提吧，
2021 05/15 14:47
84785015 
2021 05/15 14:56
没懂，比如说20年应付职工薪酬借方126092.46，贷方141321.09期末贷方15228.63，其中工资141321.09中计入主营业务成本68990，计入管理费用工资72331.09。那我企业所得税年报中职工薪酬这表怎么填？
maize老师 
2021 05/15 15:06
账载金额贷方141321.09 实际发生填写126092.46 税收金额，要是这个次年5.31号之前20年计提都发出，账载金额贷方141321.09=税收金额
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