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管家婆里面负债类的简易计税 是不是就是小规模的应交税费-应交增值税？
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你好
你们是小规模的吗
2021 05/15 15:27
84784983 
2021 05/15 15:28
我是小规模纳税人 销售的时候做的分录是 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 但是没有应交增值税这个科目 我找到了简易计税这个科目
84784983
2021 05/15 15:30
所以我就想 是不是二级科目里的简易计税就是小规模的 应交增值税？
郭老师 
2021 05/15 15:30
你好，你自己增加一个二级科目，应交增值税就行。
84784983
2021 05/15 15:31
我加上了这个二级科目 但是资产负债表里面不体现这个税费 所以资产负债表他不平 差的数据就是这个税费
郭老师
2021 05/15 15:33
你好，你在哪里增加的是应交税费之前的一级科目下面吗？
84784983
2021 05/15 15:36
一级科目是应交税费 二级科目我加了个应交增值税和应交消费税、资源税土地增值税、房产税 都是在二级科目里面了
郭老师
2021 05/15 15:39
那就对
应交增值税也应该有才对
你看明细表应交增值税余额
84784983
2021 05/15 15:44
明细账也没有这个科目
郭老师
2021 05/15 15:45
那不对，你增加的不对吧，你确定你曾加上了吗？截图看下你的思路。
郭老师
2021 05/15 15:45
截图看下你的分录。
84784983
2021 05/15 15:51
怎么发不出去图片
郭老师
2021 05/15 15:52
然后截图你的科目余额表。
郭老师
2021 05/15 15:52
就截图，这个四月份的。
84784983
2021 05/15 15:57
是这个么？
郭老师
2021 05/15 15:57
科目余额表或者汇总表
这个是账本
84784983
2021 05/15 16:00
这个是明细表 但是在资产负债表里面没有这个数据 所以我的资产负债表不平
郭老师
2021 05/15 16:02
这个明细账是应交税费，应交增值税的吗？
看下你应交税费所有的科目下合计余额是不是等于你资产负债表的应交税费。
84784983
2021 05/15 16:05
我应交税费就是1991.45 明细也是1991.45 但是资产负债表里面的应交税费是0 所以报表不平 差的就是这个1991.45
郭老师
2021 05/15 16:16
让软件售后，给你看一下，是不是公式取数有问题？
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