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老师，汇算清缴的表<A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表>中帐载金额和实际发生额区别是啥？比如职工福利支出一栏，该如何填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，这个房子以福利的形式送给客户，公司还需要和这个客户办什么手续么？比如还要不要开发票出去？还是说汇算清缴时直接调增即可？
2021 05/15 18:28
84785029 
2021 05/15 18:29
另外赠送给客户后，他需要缴纳该房子的个人所得税么？
84785029
2021 05/15 21:01
老师，公司自己盖的商铺，股东自己拿了两套，改装成住房使用，走怎样的方式能够使公司和股东之间的利益都能够最大化呢？
84785029
2021 05/15 22:40
哦，他不是股东，是股东的女婿
84785029
2021 05/15 22:41
那这样用哪种方式才能使公司和这个女婿之间的利益最大化呢？
84785029
2021 05/16 11:22
那这种情况，是企业还要给他个人开增值税发票，然后该笔收入入账后，记为:
借:管理费用——员工福利费（这个女婿是企业的员工）
贷:主营业务收入
销项税
然后该笔管理费企业所得税税前不能扣除，调增即可
是这样做么？老师
冉老师 
2021 05/15 17:16
你好，帐载金额等于应付职工薪酬年度贷方金额，实际发生额就是年度实际发放的工资，一般跟张载金额一致，职工福利也是一样的
冉老师
2021 05/15 18:49
你好，需要的需要去税务局代开发票，缴纳个税
冉老师
2021 05/15 21:02
分红，这肯定是分红得形式啊，或者年终奖
冉老师
2021 05/15 22:40
那也得缴纳税的，这个是肯定的
冉老师
2021 05/16 10:23
不管哪种方式，企业都要缴纳增值税，个人都要缴纳个税，这个金额大太透明了
冉老师
2021 05/16 11:23
然后该笔管理费企业所得税税前能扣除
是这样做
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