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问题已解决
这个月收到货款 但是我没有开票， 如果做账的话 借:应收账款 贷:主营业务收入(未开票收入) 应交税费-应交销项税 等下个月开票了 借:主营业务收入(未开票收入) 贷:主营业务收入 等到下个月实际开票报税的时候 在销项收入未开票收入那写-的销项金额是这样吗
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你好，没有差额可以不需要再做分录，直接发票贴之前分录后面，或者是借应收负数，贷主营业务收入负数，应交增值税，负数，之后按发票做重新做，借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2021 05/15 22:08
84785043 
2021 05/15 22:10
那我实际开票报税的时候 ，直接在未来票收入那里写负数销项金额是这样吗
maize老师 
2021 05/15 23:06
是的，不过有地区不让填写负数你直接减掉之后填写开发票栏次
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