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请问老师研发费加计扣除所得税汇算清缴表A107040和A107012两个表有何关联吗？两个表金额一致吗？
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您好，有一定关系，不是完全相同
2021 05/17 08:30
84785035 
2021 05/17 08:33
请问老师，A107040这张表的研发费用金额要与科目余额表研发费用金额保持一致吗？
小林老师 
2021 05/17 08:51
您好，不一定，研发费用有自己的口径，科目余额表不一定完全按研发费用口径完成
84785035
2021 05/17 08:52
请问老师我怎么剔除科目余额表的不属于研发费用的金额呢
小林老师
2021 05/17 09:00
您好，企业所得税对高新技术企业的研发费用有明确的要求，只能逐笔核对业务真实性
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