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老师，我年报有调增的科目，我前面已经申报了，现在是重新申报过，是更正申报还是作废申报好呢
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你好，交了税款的，做更正申报。
2021 05/17 09:35
84785001 
2021 05/17 10:05
不用缴税的 ，相反要退税
郭老师 
2021 05/17 10:05
你好，作废申报就可以的。
84785001
2021 05/17 10:06
好的，谢谢老师
郭老师
2021 05/17 10:09
不用客气，工作愉快。
84785001
2021 05/17 10:12
老师，我业务招待费需要调增，是填在哪里呢
郭老师
2021 05/17 10:13
纳税调整明细表扣除项目有一个招待费。
84785001
2021 05/17 10:22
老师，我调增之后还是亏损的，然后还是有退税，不要这个退税，哪里可以申请不要的呢
郭老师
2021 05/17 10:24
你好，填写纳税调整明细表，扣除项目的其他填写账载金额。
84785001
2021 05/17 10:25
我申报了，还是会退税，不想退诶，人家说税局会查
郭老师
2021 05/17 10:29
你好，填写账载金额调整，你的亏损是多少？然后你的税款金额是多少？税率是5%的吗？
84785001
2021 05/17 10:30
亏损48万，我还是退税吧，在哪里操作呢
郭老师
2021 05/17 10:35
你好，退税在主表里面应补税款，是负数就可以提交。
84785001
2021 05/17 10:36
电子税务局可以退吗
郭老师
2021 05/17 10:39
你好，你提交之后，税务局会找你的。
郭老师
2021 05/17 10:39
他会同意你们申请退税，或者是要求查账等
84785001
2021 05/17 10:40
好麻烦呢
郭老师
2021 05/17 10:42
好麻烦，也得这么做的。
84785001
2021 05/17 11:34
好的，谢谢老师
郭老师
2021 05/17 11:40
不用客气，工作愉快。
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