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问题已解决
请问去年暂估的材料入库，今年收到材料发票需要怎么账务处理？
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你好 如果发票金额和暂估的一致 附在去年凭证后面即可
2021 05/17 09:40
84784991 
2021 05/17 09:42
如果发票不一致的呢
轶尘老师 
2021 05/17 09:51
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
84784991
2021 05/17 09:56
老师 您这上面回答是不是有错别字 我 没太看懂
轶尘老师
2021 05/17 10:03
没有错别字，你仔细看看，都是会计科目。
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