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老师 2020年暂估的成本 比实际收到的发票金额要小 做2020年汇算清缴的时候能按照实际收到的发票入成本吧
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你好，这个可以的，你可以再纳税调减，也是20年成本吧，少暂估吧，
2021 05/17 16:52
84784956 
2021 05/17 16:57
我是在第一章里面 直接调 营业成本 还是在A105000这张表里面做调减呢
maize老师 
2021 05/17 17:01
你这个没有改账话，直接去纳税调整表下面扣除下面其他纳税调减，30栏
84784956
2021 05/17 17:13
我是在2021年3月份收到发票时冲的暂估 然后按照实际收到的发票入账
maize老师
2021 05/17 17:20
只需要差额做就可以，补上，借以前年度损益调整，贷库存商品，借未分配利润，贷以前年度损益调整，借库存商品，贷应付账款供应商，之前暂估暂估款冲改应付账款供应商，贷应付账款暂估款，负数，贷应付账款供应商，这样全套今年分录
84784956
2021 05/17 17:27
我们是小规模纳税人 没有以前年度损益调整科目也 3月份我的账早做过了 现在怎么办呢
maize老师
2021 05/17 17:36
直接做，借未分配利润，贷库存商品借库存商品，贷应付账款供应商，之前暂估暂估款冲改应付账款供应商，贷应付账款暂估款，负数，贷应付账款供应商 做4月就可以
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