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问题已解决
我们家是做旅游景区的所以有加计递减，19年和20年所有加计递减都入在了，应交税费进项税加计递减，自己新增的下级科目里。并且每年都吧加计递减和进项留底部分转入到转出未交增值税里！所以每年都是结平的，账面想看期末留底就很难看到。现在21年我想把20年期末的留底税额和加计递减期末留底数据，提取出来在21年显示出来，做到与报表一致清晰可见。问题1：想问下怎么提取怎么做分录？问题2：因为19年的账务在20年有调整和订正，有进项税额转出有加计递减转出额，所以21年应交增值税进项税这期初贷方有余额，去什么科目处理掉合理呢
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你好，同学。
你这只能导出明细表，手动调整。
你要搞清楚你这余额是哪里来的，为什么会有，才能确定科目调整
2021 05/18 18:43
84785027 
2021 05/18 19:07
老师我现在明白这些余额都是从哪来的，但是不会做分录调出，像我们家留底和加计递减都转进转出未交增值税里了，现在我想提取出来不知道怎么做分录了老师
陈诗晗老师 
2021 05/18 19:10
你首先要确定余额的形成原因，如果是错误，才能好确定调整科目
如果不知道 原因，你这不可随意 调整
84785027
2021 05/18 19:13
他这个余额就是做账方法不同，正常留底不用年末节平他都结平了，现在我还怎么调出来
陈诗晗老师
2021 05/18 19:47
那你就看哪些科目余额不对，你用这些不对的科目直接对调就行。
如果只是这个问题，不可能一个余额不对的
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