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问题已解决
老师，客户给了一张1000元油卡来还账，怎么做分录，而且这1000元的油卡客户已经开票了。
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你好，还没有消费吧，你这个直接做借预付账款-预付卡，贷应收账款，
2021 05/18 06:25
84784962 
2021 05/18 06:25
老师，已经消费了
maize老师 
2021 05/18 06:26
你们公司消费？用于哪里，送货加油，借销售费用运输费，贷预付账款-预付卡
84784962
2021 05/18 06:28
给厂内拖车加油了
maize老师
2021 05/18 06:29
拖车主要是做啥，拉货还是啥
84784962
2021 05/18 06:30
拖事故车用的
maize老师
2021 05/18 06:31
你们是维修公司？借制造费用-加油费，贷预付账款-预付卡
84784962
2021 05/18 06:35
老师是这样吗？借：预付账款—预付卡 贷：应收账款 借：制造费用—加油款 贷：预付账款—预付卡 借：制造费用—加油款 贷：应收账款
maize老师
2021 05/18 06:37
借：预付账款—预付卡 贷：应收账款 借：制造费用—加油款 贷：预付账款—预付卡 做这个就可以
84784962
2021 05/18 06:41
老师，这个加油卡是客户19年给的，业务员昨天才给我，我是不是还要做以前年度损益调整呀
maize老师
2021 05/18 06:47
这个对应这个加油这个车是不是19年就发生，？ 是还需要再做借以前年度损益调整。贷制造费用—加油 ，借未分配利润，贷 以前年度损益调整
84784962
2021 05/18 06:48
好的，谢谢您
maize老师
2021 05/18 06:52
好的我先回复别的学员了
84784962
2021 05/18 10:02
老师，这是我早起问你加油卡还款的问题，业务员就给我一张单子，能做账吗？
maize老师
2021 05/18 10:15
可以，这个加油卡，这个之前预付卡发票复印件，你们需要留存下， 这个是冲预付账款加油卡
84784962
2021 05/18 10:24
老师，这个做汇算清缴时需要调增是吗？
maize老师
2021 05/18 10:26
这个预付账款预付卡抵债这个 有没有开发票给你们，有这个可以不用纳税调增
84784962
2021 05/18 10:27
没有发票
84784962
2021 05/18 10:28
只有这张卡片
maize老师
2021 05/18 10:30
没有发票你汇算清缴就纳税调增
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