问题已解决
老师,您好,请问小微企业出售使用过的皮卡车具体操作流程要怎样?
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速问速答你好 ,这小规模吗,购买方是需要你们开专票吗,没有你们开1% 销售使用过皮卡车 就可以之后拿这个去二手车交易大厅换二手车销售统一发票,要求对方按这个金额去开,不能开别的,按这个去过户,就可以,
2021 05/18 11:03
84784994
2021 05/18 11:17
购买方是个人,公司是委托二手车行进行交易的,下一步公司该怎样作呢?
maize老师
2021 05/18 11:23
这个对应你申报交税就可以, 是一般纳税人还是小规模
84784994
2021 05/18 11:36
小规模纳税人。
maize老师
2021 05/18 11:45
小规模这个享受季度不超过45万免增值税优惠,按这个做分录,申报填写10栏就可以
转入固定资产清理
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产原值
2.清理发生收入、费用、和应纳税额
(1)清理收入
借:银行存款
贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入,享受季度不超过45万免增值税优惠,
3.结转固定资产清理,固定资产清理科目余额结转为0。
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或借:固定资产清理
贷:营业外收入
84784994
2021 05/18 11:47
车行和购买方已去开二手 车销售统一发票,但公司没开发票,下一步怎样呢?公司还需要开票吗。
maize老师
2021 05/18 11:52
做无票收入去申报就可以,不需要再开发票