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老师，我们为客户代充值的款项分录要怎么做啊？我们是一点利润度没有的 ，就相当于他把钱打给我们，我们替他冲一下。
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你好，借其他应收款，贷银行，收取做借银行贷其他应收款
2021 05/18 13:20
84784949 
2021 05/19 10:11
老师，但是这个钱我们是去年给他冲的，充值完忘记冲销了，那现在该怎么做分录啊？
maize老师 
2021 05/19 10:18
补上就可以，你收取分录没有做补上
84784949
2021 05/19 10:23
老师，我们是做了收取的款项的分录
maize老师
2021 05/19 10:33
代充值 这个没有做？？那你之前挂啥，这个充值之前分录你做啥，
84784949
2021 05/19 10:37
老师，我看之前的会计是挂到预收，然后帮客户充值了就做相反分录冲掉
84784949
2021 05/19 10:40
不知道这笔为什么没冲掉，我问出纳，他说应该是充了
maize老师
2021 05/19 10:44
那你这个预收没有多的？？ 借预收 贷银行，这个收取做借银行，贷预收，这个到底是那个没有做，你去查下，对应
maize老师
2021 05/19 10:45
一般代收代付做其他应收款或者是其他应付款，你们挂预收那就冲预收就可以
84784949
2021 05/19 10:50
老师，当时做的分录是这样的，我怀疑是当时已经给他充值了，但是挂到了预收款那里。
84784949
2021 05/19 10:52
现在这个预收款要怎么平啊？
maize老师
2021 05/19 10:58
你们支付出去做借预收账款，贷银行 就可以，需要找你们支付是现金还是银行那个，你这个是收取吗，现在是要找之前支付出去那个单独冲预收
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