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汇算清缴后影响了未分配利润，需不需要调整负债表未分配利润期初数
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你好，具体是什么事项影响了未分配利润？
2021 05/19 08:30
84785020 
2021 05/19 08:32
多结转成本和费用无票入账
邹老师 
2021 05/19 08:34
你好，多结转成本需要调整未分配利润期初数。
费用无票，纳税调增处理，这种情况不需要调整
84785020
2021 05/19 08:38
未分配利润＝未分配利润期初+利润等于期初吗？那我不调的话不是不一致了
84785020
2021 05/19 08:38
不在差额了
邹老师
2021 05/19 08:39
你好，费用无票，纳税调增处理
这个是做纳税调增应纳税所得额处理，本来的报表数据不需要调整啊
84785020
2021 05/19 08:41
那补交税不是借未分配贷应交税，然后缴税吗，这不是影响未分配了
邹老师
2021 05/19 08:42
你好，补交的所得税，影响期末未分配利润，不需要调整 期初数
84785020
2021 05/19 08:50
那我季度的财务报表已经报税务了
84785020
2021 05/19 08:50
需要作废重新报出吗？
邹老师
2021 05/19 08:50
你好，补交的所得税，影响期末未分配利润，不需要调整 期初数
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785020
2021 05/19 08:51
老师不是说多结转成本要调期初吗
邹老师
2021 05/19 08:52
你好，多结转成本要调期初。
季度的财务报表已经报税务了，需要做季度报表的更正
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