你好，公司这边做了一笔，借：应付工资5000.12 贷：应收账款5000.12 和应收方对账时，发现对方账面只算整数5000，现在我要做一笔冲账冲掉那0.12，请问怎么做分录？_初级职称

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你好，公司这边做了一笔，借：应付工资5000.12 贷：应收账款5000.12 和应收方对账时，发现对方账面只算整数5000，现在我要做一笔冲账冲掉那0.12，请问怎么做分录？

84784948| 提问时间：2021 05/19 09:26

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森林老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

借：应付工资-0.12 贷：应收账款-0.12

2021 05/19 09:26

84784948

2021 05/19 09:29

请问，以后类似的差额冲账，也可以直接这样做吗

森林老师

2021 05/19 09:31

同学，你好，这个可以的。摘要写上调哪年哪月哪号凭证就行了

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