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已经开具零税率出口发票，做了免抵退申报，后期发现不符合免抵退申报条件，需要转免税申报。于是红冲了零税率发票补开免税发票，然后需要在申报增值税的时候转出进项税额，请问进项税额该如何转出？如何计算转出的进项税额？
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你好,按当期增值报表上免税收入占收入的比例*当期认证进项税得出进项税额转出.
2021 05/19 14:25
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老师，您好！我们是生产企业，上个月外购了一些配件出口，做了进项税额转出，我这个月在申报增值税的时候，那个进项税额转出，是选免税项目用还是选那个免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出呢
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生产型企业，有一笔出口业务不符合出扣免抵退条件， 做免税申报需要在出口退税系统里录入吗？ 我是上个月在增值税系统做的免税申报，把进项做了转出，本月我申报另外的免抵退税业务一直提示“ 当期汇总表的免抵退税不得免征和抵扣税额合计0+最近一期税务机关核准（汇总表）差额0”与增值税申报表附表二18栏合计数24734.51，不一致”，这个数字就是上期申报免税业务时转出的进项税额
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想咨询一下，出口退税的申报不了免抵退 做免税 怎样算进项税转出
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生产出口企业，开具零税率发票，报增值税是在免税栏还是免抵退栏
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进项发票已验证，因免税，增值税申报做了进项税额转出，已申报成功，发票综合平台需要怎么操作
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查看更多- 老师， 我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 昨天
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